">
你好,欢迎进ru蝧hiτ槔謜ang址市ren民政府wang!
您所在的位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目lu » 重dian领yu公开 » 财政譻hi?nbsp;» "三公jingfei"财政预算

凯旋网页版

发布时间:   字体: zhong      dian击量:次  da印本页 关闭本页   

关yu2020蝧hiτ槔謜ang址市财政预算调整fang案(草案)的报告

(20201123日在市九届ren大常委会di五十九次会议上)


ren大常委会:

受市ren民政府委托,现将wo市2020年财政预算调整的建议报告如下,请予shen定。

一、2020110月份蝧hiτ槔謜ang址市财政预算执行情况

(一)襤ua愎苍に鉬ang面:110月,蝧hiτ槔謜ang址市襤ua愎苍に闶誶u累jiwan成129,982万yuan,tongbijian收9,070万yuan,下降6.52%;蝧hiτ槔謜ang址市襤ua愎苍に銁hi出累jiwan成329,351万yuan,tongbijianzhi77,375万yuan,下降19.02%

(二)政府性基金预算fang面:110月,蝧hiτ槔謜ang址市政府性基金收ru累jiwan成110,307万yuan,tongbijian收8,231万yuan,下降6.94%;蝧hiτ槔謜ang址市政府性基金zhi出累jiwan成150,809万yuan,tongbi增zhi28,427万yuan,增长23.23%

(三)guo有资本jing营预算fang面:110月,蝧hiτ槔謜ang址市guo有资本jing营收ru累jiwan成0万yuan,tongbijian收140万yuan,下降100%;蝧hiτ槔謜ang址市guo有资本jing营zhi出累jiwan成0万yuan,tongbi持平。

(四)社会保险基金预算fang面:110月,蝧hiτ槔謜ang址市社会保险基金收ru累jiwan成18,477万yuan,tongbi增收5,207万yuan,增长39.24%,主yaoshi上级提前下da财政补贴收ru;蝧hiτ槔謜ang址市社会保险基金zhi出累jiwan成21,396万yuan,tongbi增zhi1,430万yuan,增长7.16%

二、影响财政收zhi的主yaoyuanyin

2020年受新冠肺炎疫情、jian税降fei政cedengyin素die加影响,wo市财政收ru增收动力不足,虽ran目前jing济秩序已基本恢复,财政收ru降幅有所收窄,但仍无法弥补前期jian收缺kou,yin此预ji今年wo市财政收ru增速将硓hong诘臀辉诵小Ⅻ/span>影响收ru的主yaoyin素有以下ji个fang面:一shi受疫情影响,今年wo市各lei市场主体jun发sheng了不tongcheng度的jing营损失。二shiwei应对疫情chong击,在前期大规模jian税降穢un幕∩希琯uo家又xian后tui出728xiangzhi持疫情防控和jing济社会发展的税fei优惠政ce。三shi随zhou财政体制改革的不断深ru,上级加大对共tong财政shiquan转移zhi竏uΧ龋瑃ong时weizhi持difang政府应对疫情影响,加大了对下转移zhi竏uΧ取Ⅻ/span>影响zhi出的主yaoyin素有以下ji个fang面一shi在疫情影响下,wo市财税收ru出现jian收,但特殊jing济形shi下稳增长、保就ye、兜di民shengdengzhi出需求只增不jian,dao致全市财政譻hi鸾粽拧Ⅻ/span>二shi全市脱贫攻坚、疫情防控、chuangwengong卫dengzhi出需求jiao大,tong时,受difang政府债务到期jizhong还本fu息影响,财政收zhi平衡ya力也进一步加大。

、襤ua愎苍に闶誾hi调整情况

(一)2020年襤ua愎苍に闶誶uxiang目预ji净增加351,451万yuan。yin此,蝧hiτ槔謜ang址市襤ua愎苍に闶誶u总ji由年初的354,827万yuan调整wei706,278万yuan。

1. 襤ua愎秉/span>预算收ru预jijianshao15,473万yuan由年初的162,566万yuan调整wei147,093万yuanqizhong:difang税收收ru预jijian收9,110万yuan,由年初的128,684万yuan调整wei119,574万yuan;非税收ru预jijian收6,363万yuan,由年初的33,882万yuan调整wei27,519万yuan。

2. 上级补助收ru预ji增加125,611万yuan,由年初的128,888万yuan调整wei254,499万yuan。主yaoyuanyin:一shi年初预算只核算上级补助收ru可统筹部分,瞙ua黨an上级补助收ruzhuanxiang部分。二shiweizhi持difang政府应对疫情影响,上级加大对下转移zhi竏uΧ取#▁iang见附biao1-1

3. difang政府债quan转贷收ru预ji增加209,557万yuan,由年初的0万yuan调整wei209,557万yuan。

4. gen据市ren大批复的2019年决算,上年结转譻hi餵iao年初增加23万yuan,由年初的1,317万yuan调整wei1,340万yuan。

5.?调ru譻hi鹪i增加31,733万yuan由年初的60,723万yuan调整wei92,456万yuan由yu2020年襤ua愎苍に阒葱性i出现jian收增zhi情况,weishi现年度预算平衡,增加调ru譻hi稹izhong:

一shi政府性基金预算调ru增加14,343万yuan,由年初的60,223万yuan调整wei74,566万yuan。

二shiguo有资本jing营预算调rujianshao125万yuan,由年初的500万yuan调整wei375万yuan。

三shiqi他调ru增加17,515万yuan,由年初的0万yuan调整wei17,515万yuan。

(二)2020年襤ua愎苍に銁hi出xiang目预ji净增加351,451万yuan。yin此,蝧hiτ槔謜ang址市襤ua愎苍に銁hi出总ji由年初的354,827万yuan调整wei706,278万yuan收zhi平衡。(xiang见附biao1

1. yin财力增加相应增加蝧hiτ槔謜ang址市襤ua愎苍に銁hi出140,757万yuan,由年初的320,189万yuan调整wei460,946万yuan

wei保障wo市重dianzhi出需求,对14xiangzhi出共ji162,670万yuan进行了调增,对9xiangzhi出共ji21,913万yuan进行了调jian。

2. 债务还眏uС鲈i增加209,557万yuan,由年初的0万yuan调整wei209,557万yuan

3. 上解上级zhi出预ji增加1,137万yuan,由年初的34,638万yuan调整wei35,775万yuan。

、政府性基金预算收zhi调整情况

(一)2020年政府性基金收ruxiang目预ji净增加53,704万yuan。yin此,蝧hiτ槔謜ang址市政府性基金收ru总ji由年初的142,864万yuan调整wei196,568万yuan。

1. 蝧hiτ槔謜ang址市政府性基金收ru预算增加fang面有liuxiang共ji70,715万yuan。

????一shi城市基础设施pei套fei收ru预ji增加200万yuan,由年初的1,800万yuan调整wei2,000万yuan。

二shi污水处理fei收ru预ji增加1,482万yuan,由年初的2,200万yuan调整wei3,682万yuan。

三shiqi他政府zhu房基金收ru预ji增加18万yuan,由年初的0万yuan调整wei18万yuan。

四shiqi他政府性基金收ru预ji增加1万yuan,由年初的0万yuan调整wei1万yuan。

五shi上级补助收ru预ji增加65,434万yuan,由年初的0万yuan调整wei65,434万yuan。增加的主yao蕅iang挂撄/span>特bieguo资譻hi稂/span>22,332万yuan,新增zhuanxiang债quan譻hi稂/span>42,300万yuan。

liushizhuanxiang债quan转贷收ru预ji增加3,580万yuan,由年初的0万yuan调整wei3,580万yuan。

2. 蝧hiτ槔謜ang址市政府性基金收ru预算jianshaofang面有xiang共ji17,011万yuan。

一shiguo有土dishi用quan出让收ru预jijianshao17,000万yuan,由年初的137,000万yuan调整wei120,000万yuan。

二shigen据市ren大批复的2019年决算,上年结余jianshao11万yuan,由年初的1,864万yuan调整wei1,853万yuan。

(二)2020年政府性基金zhi出xiang目预ji净增加53,704万yuan。yin此,蝧hiτ槔謜ang址市政府性基金zhi出总ji由年初的142,864万yuan调整wei196,568万yuan收zhi平衡。(xiang见附biao2

1. 蝧hiτ槔謜ang址市政府性基金zhi出预算增加fang面有九大xiang共ji94,540万yuan。

一shi上级补助收ru预ji增加65,434万yuan,yin此增加相应zhi出65,434万yuan,qizhong:移民补助譻hi稂/span>114万yuan,基础设施建设和jing济发展譻hi稂/span>335万yuan,qi他difang自行试dianxiang目收益zhuanxiang债quan收ru安排的zhi出譻hi稂/span>42,300万yuan,用yu社会福利的瞫hi惫鎧hi出譻hi稂/span>100万yuan,用yu体yushiye的瞫hi惫鎧hi出譻hi稂/span>15万yuan,用yu教yushiye的瞫hi惫鎧hi出譻hi稂/span>56万yuan,用yucan疾renshiye的瞫hi惫娼饅hi出譻hi稂/span>1万yuan,用yu城乡医疗救助的瞫hi惫鎧hi出譻hi稂/span>172万yuan,用yuqi他社会公益shiye的瞫hi惫鎧hi出譻hi稂/span>9万yuan,抗疫特bieguo债zhi出譻hi稂/span>22,332万yuan。

二shi补助被征di农民zhi出预ji增加606万yuan,由年初的500万yuan调整wei1,106万yuan。

三shizhifu破产或改制企ye职gong安置fei预ji增加37万yuan,由年初的0万yuan调整wei37万yuan。

四shiqi他guo有土dishi用quan出让收ru安排的zhi出预ji增加60万yuan,由年初的0万yuan调整wei60万yuan。

五shi城市公共设施预ji增加269万yuan,由年初的0万yuan调整wei269万yuan。

liushiqi他污水处理fei安排的zhi出预ji增加2,425万yuan,由年初的2,200万yuan调整wei4,625万yuan。

七shiguo有土dishi用quan出让金债务fu息zhi出预ji增加7,786万yuan,由年初的3,000万yuan调整wei10,786万yuan。

八shi政府置换zhuanxiang债quan还眏uС鲈i增加3,580万yuan,由年初的0万yuan调整wei3,580万yuan。

????shi调出譻hi鹪i增加14,343万yuan,由年初的60,223万yuan调整wei74,566万yuan。

2. 蝧hiτ槔謜ang址市政府性基金zhi出预算jianshaofang面有xiang共ji40,836万yuan。

一shi征di和拆迁补偿zhi出预jijianshao34,365万yuan,由年初的58,277万yuan调整wei23,912万yuan

二shi土di开发zhi出预jijianshao4,671万yuan,由年初的16,863万yuan调整wei12,192万yuan

三shiqi他城市基础设施pei套fei安排的zhi出预jijianshao300万yuan,由年初的300万yuan调整wei0万yuan

四shi基础设施建设和jing济发展zhi出(市级zhi出)预jijianshao1,500万yuan,由年初的1,500万yuan调整wei0万yuan。

、guo有资本jing营预算收zhi调整情况

(一)2020年guo有资本jing营收ruxiang目预ji净jianshao594万yuan。yin此,蝧hiτ槔謜ang址市guo有资本jing营预算收ru总ji由年初的1,000万yuan调整wei406万yuan。

一shiqi他guo有资本jing营预算收ru预jijianshao1,000万yuan,由年初的1,000万yuan调整wei0万yuan

二shi上级补助收ru预ji增加406万yuan,由年初的0万yuan调整wei406万yuan

(二)2020年guo有资本jing营zhi出xiang目净jianshao594万yuan。yin此,蝧hiτ槔謜ang址市guo有资本jing营预算zhi出总ji由年初的1,000万yuan调整wei406万yuan收zhi平衡。(xiang见附biao3

一shiguo有企ye退休ren员社会化管理补助zhi出预ji增加31万yuan,由年初的0万yuan调整wei31万yuan。

二shiqi他guo有资本jing营预算zhi出预jijianshao500万yuan,由年初的500万yuan调整wei0万yuan。

三shi调出譻hi稂/span>预jijianshao125万yuan,由年初的500万yuan调整wei375万yuan。

liu、社会保险基金收zhi调整情况

(一)2020社会保险基金收ruxiang目预ji净jianshao2,899万yuan。yin此蝧hiτ槔謜ang址市社会保险基金收ru合ji由年初的27,538万yuan调整wei24,639万yuan。gen据社会保险基金改革gong作yao求,目前城zhenji民基本医疗保险yu新型农cun合作医疗保险已整合wei城乡ji民基本医疗保险。tong时,wo市城乡ji民基本医疗保险基金和城乡ji民基本养老保险基金由州级统筹管理,预算数wei市级pei套财政譻hi稹I缁岜O栈鹗誶ujian收的主yaoyuanyin:

一shi城乡ji民基本医疗保险基金市级pei套财政譻hi鹪ijianshao91万yuan,由年初的510万yuan调整wei419万yuan。

二shi城乡ji民基本养老保险基金市级pei套财政譻hi鹪ijianshao2,108万yuan,由年初的2,425万yuan调整wei317万yuan。

三shi机关shiye养老保险基金收ru预jijianshao700万yuan,由年初的24,603万yuan调整wei23,903万yuan。

(二)2020年蝧hiτ槔謜ang址市社会保险基金zhi出xiang目预ji增加514万yuan。yin此,蝧hiτ槔謜ang址市社会保险基金zhi出合ji由年初的27,442万yuan调整wei27,956万yuan。社会保险基金增zhi的主yaoyuanyin:特殊转移zhifu譻hi鸢才狞/span>2,448万yuan用yu弥补2020年机关shiye养老保险市级缺kou譻hi稹Ⅻ/span>

(三)决算批复后2019年社会保险基金预算结余数jiao年初预算时增加871万yuan。本年收zhi相抵,加上上年结余后,预ji2020年蝧hiτ槔謜ang址市社会保险基金预算滚存结余cong年初预ji的14,622万yuan调整wei12,080万yuan。xiang见附biao4

、qi他需说明的shixiang

(一)截至目前,wo市共获得zhida譻hi稂/span>98,610万yuan,qizhong:特殊转移zhifu譻hi稂/span>18,805万yuan,主yao用yuwo市三保zhi出jingfei保障;抗疫特bieguo债譻hi稂/span>22,332万yuan,主yao用yuwo市基础设施建设簍ou酪咛逑到ㄉ鑔eng领yu;jun衡性转移zhifu、就ye补助譻hi稹⒊窍鏹i民基本养老保险补助jingfei、困难qun众救助补助譻hi稹⒊窍鐈i务教yu补助jing穢un茸苲hifu譻hi稂/span>79,805万yuan,主yaogen据譻hi鹩胻u进行安排。

(二)gen据预算法di七十一条在预算执行zhong,difang各级政府yin上级政府增紋ing恍鑩ao本级政府提供pei套譻hi鸬膠huanxiang转移zhifu而引起的变化,不属yu预算调整。統ou茉黾觶huanxiang转移zhifu的县级以上difang各级政府应当向本级ren民daibiao大会常务委员会报告有关情况的规定,weiwan整穋ong颤/span>蝧hiτ槔謜ang址市财政预算执行jiao年初预算的变动情况,本次调整预算fang案将上级zhuanxiang转移zhifu增紋ou鸬脑に闶誾hi变动一并纳ru报告范wei。

(三)关yudifang政府债务情况,由yu目前省财政尚未下da债务限额,待省级下da债务限额后women将在报送2021年蝧hiτ槔謜ang址市预算草案时进行xiang细报告。

各位委员,在、市政府的坚qiang领dao下,在ren大jiqi常委会有效监督和大力zhi持下,women继xu坚定信心、主动作wei、善谋shi干,确保wan成今年调整预算的各xiang财政收zhiren务。


上一pian:
下一pian:

相关wen章

  • 2018年-2019年末蝧hiτ槔謜ang址市政府difang政府债quan公开情况2020-06-29 16:45:43
  • 蝧hiτ槔謜ang址市湾溪街道办shi处2020年部门预算情况说明2020-01-29 10:10:00
  • 蝧hiτ槔謜ang址市扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明2020-01-29 10:10:00
  • 蝧hiτ槔謜ang址市应急管理ju2020年部门预算情况说明2020-01-29 10:10:00
  • 蝧hiτ槔謜ang址市diliuzhong学2020年部门预算情况说明2020-01-29 10:10:00